administratif:checklist_avant_commande
Différences
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| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ===== Procédure ====== | ||
| + | * JB et Laurent remplissent ce document au fur et à mesure (avec ajout preuves) | ||
| + | * Preuves et documents stocké dans TODO | ||
| + | * Proposition dans le répertoire Echange | ||
| + | * Gaël valide une commande que si ce document en interne est bien rempli | ||
| + | * Vérifier que nous avons bien un calendrier avec une date de fin | ||
| + | * Par exemple, un diagramme de Gantt | ||
| + | |||
| + | ===== Contexte ===== | ||
| + | * **Incident: | ||
| + | * L' | ||
| + | * Or elle s'est terminée 1 mois plus tard le 18/09 | ||
| + | * Aucune date de fin n' | ||
| + | * Neoteckno considérait qu'ils n' | ||
| + | * Intervention en parallèle au mésocentre de Nantes | ||
| + | * **Objectif: | ||
| + | * **Correctif: | ||
| + | ===== Pour trace ===== | ||
| + | |||
| + | == Points délicats == | ||
| + | * La checklist devrait-elle prendre en compte ce point? | ||
| + | * commande complexe avec une livraison de serveurs + une presta de migration (sous-divisée dans 2 commandes) | ||
| + | * Calcul Bi-gpu et RAUC octogpu | ||
| + | * L' | ||
| + | * Date de fin de l' | ||
| + | * Documents temporaires ou intermédiaires ou insuffisants (à faire peut-être apparaître dans les colonnes) | ||
| + | * A partir de quel montant la procédure doit-elle être en place? | ||
| + | |||
| + | == En colonnes == | ||
| + | * Question | ||
| + | * Notes / Remarques | ||
| + | * Y a-t-il une preuve (trace écrite ou document) ? | ||
| + | * La preuve est-elle accessible, partagée et sécurisée ? | ||
| + | |||
| + | == Questions == | ||
| + | * OBJECTIFS DU SERVICE;;; | ||
| + | * Quels sont les objectifs précis du service ?;;; | ||
| + | * Qu’attend-on exactement ?;;; | ||
| + | * Quels sont les critères de succès ?;;; | ||
| + | * **CALENDRIER**;;; | ||
| + | * **Quel est le calendrier prévu ?**;;; | ||
| + | * Quelles sont les dates clés ?;;; | ||
| + | * Y a-t-il des marges de manœuvre ?;;; | ||
| + | * PARTIES PRENANTES;;; | ||
| + | * Qui sont les parties prenantes impliquées ?;;; | ||
| + | * Qui fait quoi ?;;; | ||
| + | * Qui est responsable de chaque étape ?;;; | ||
| + | * Quels sont les contacts en cas de problème ?;;; | ||
| + | * RESSOURCES;;; | ||
| + | * Quelles sont les ressources disponibles ?;;; | ||
| + | * Équipes, budget, matériel, technologies…;;; | ||
| + | * Sont-elles suffisantes et bien allouées ?;;; | ||
| + | * RISQUES;;; | ||
| + | * Quels sont les risques identifiés ?;;; | ||
| + | * Quelles sont les principales sources de problèmes potentiels ?;;; | ||
| + | * Quelles mesures de prévention ou de mitigation sont en place ?;;; | ||
| + | * COMMUNICATION;;; | ||
| + | * Comment sera organisée la communication ?;;; | ||
| + | * Quels outils et fréquences pour les échanges ?;;; | ||
| + | * Qui reçoit quels rapports / comptes rendus ?;;; | ||
| + | * CRITÈRES DE QUALITÉ;;; | ||
| + | * Quels sont les critères de qualité ?;;; | ||
| + | * Comment vérifier que le service est conforme ?;;; | ||
| + | * Quels indicateurs ou points de contrôle seront utilisés ?;;; | ||
| + | * PROCÉDURES EN CAS D’INCIDENT;;; | ||
| + | * Quelles sont les procédures en cas d’incident ?;;; | ||
| + | * Qui est alerté ?;;; | ||
| + | * Quel plan d’action est prévu ?;;; | ||
| + | * DOCUMENTS ET VALIDATIONS;;; | ||
| + | * Quels documents ou validations sont nécessaires ?;;; | ||
| + | * Contrats, bons de commande, cahiers des charges, etc.;;; | ||
| + | * Y a-t-il des validations formelles à obtenir ?;;; | ||
| + | * DÉPENDANCES ET CONTRAINTES;;; | ||
| + | * Y a-t-il des dépendances ou contraintes externes ?;;; | ||
| + | * Autres services, fournisseurs, | ||